2022年度孝感市生态环境局部门决算（本级） -凯发k8官网首页登录

孝感市生态环境局（本级）2022年度部门决算

第一部分孝感市生态环境局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分孝感市生态环境局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分孝感市生态环境局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分孝感市生态环境局概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规，拟订孝感市环境保护规范性文件并组织实施；对全市环境保护工作实行统一监督管理，对各县（市）区、各部门的环境保护工作情况进行监督检查，协助组织实施环境保护目标责任制；组织编制并监督实施环境功能区划和生态功能区划；组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划；参与制定全市主体功能区划。

2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，组织协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全市重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨流域、跨区域环境污染纠纷；统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

3.承担落实市政府污染减排目标的责任；组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，负责指导主要污染物排污权交易和监督管理工作；督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；实施主要污染物总量减排考核并公布考核结果。

4.负责环境执法及监督工作；组织实施建设项目“三同时”、排污收费、排污申报、限期治理等环境保护法律制度；组织开展环境保护专项行动和专项治理工作；组织开展环境保护执法监督检查活动；指导县（市）区环保部门开展环境执法工作。

5.负责提出和申报我市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见，按市政府规定权限，审核市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展，会同有关部门组织开展清洁生产工作；参与应对气候变化工作。

6.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；制定和组织实施各项环境管理制度；受市政府委托对重大经济开发计划和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的法规和规章草案提出有关环境影响方面的建议，按国家和省规定审批开发建设区域和项目环境影响评价文件。

7.负责环境污染防治的监督管理；组织拟订有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治管理的办法和措施；开展企业环境信用评价，加强环境保护的市场监管；会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村环境综合整治工作。

8.指导、协调、监督生态保护工作；拟订全市生态保护规范性文件；组织评估生态环境质量状况；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；向市政府提出市级自然保护区审批建议，指导、协调和监督各种类型的自然保护区的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护防治工作；监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护；协调指导全市农村生态环境保护工作；指导生态示范创建。

9.负责核与辐射安全和放射性废物的监督管理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全，监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

10.负责环境监测、统计、信息工作；组织实施环境监测制度和规范；组织对环境质量监测和污染源监督性监测；组织对全市环境质量状况进行调查评估、预测预警；指导建设和管理辖区内环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，推动全市环境信息资源共享和环境信息公开，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息；组织实施对国控和省控重点污染源的监测。

11.开展环境保护科技工作；组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境保护技术管理体系建设。

12.负责全市环境保护国际合作与交流；管理和组织协调环境保护国际条约的市内履约活动，协调与履约有关的利用外资项目；受市政府委托处理涉外环境保护事宜。

13.组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；拟订并组织实施环境保护宣传教育规划；开展生态文明创建和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

14.负责拟订全市环境保护重大工作目标和措施；指导全市组织开展生态文明创建、环境保护模范城市创建等工作；负责组织开展全民环保行动；拟订并组织实施武汉城市圈“两型社会”建设生态环境规划和计划。

15.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，孝感市生态环境局决算由实行独立核算的本级决算和0个下属单位决算组成。

内部设置情况：办公室、人事科、综合科（市委生态环境保护督查办公室）、自然环境生态保护科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、行政审批科、核与辐射环境监管科（生态环境应急和信访科）、机关党委、离退休干部科。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2621.36万元。与2021年度相比，收、支总计各减少101.34万元，下降3.7 %，主要原因是2022年度环境保护管理事务类、环境监测与监察类项目支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2621.36万元，与2021年度相比，收入合计减少101.34万元，下降3.7%。其中：财政拨款收入2620.19万元，占本年收入99.9%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入1.17万元，占本年收入0.1%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2621.36万元，与2021年度相比，支出合计减少101.34万元，下降3.7%。其中：基本支出994.39万元，占本年支出37.9%；项目支出1626.97万元，占本年支出62.1%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2620.19万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少95.92万元，下降3.5%。主要原因是2022年度环境保护管理事务类、环境监测与监察类项目支出减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2620.19万元，比2021年度决算数减少95.92万元。减少主要原因是2022年度环境保护管理事务类、环境监测与监察类项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数相比无变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数相比无变化。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2620.19万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少95.92万元，下降3.5%。主要原因是2022年度环境保护管理事务类、环境监测与监察类项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2620.19万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）145.44万元，占5.6%。主要是用于单位职工基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费和其他社会保障和就业支出。

2.卫生健康支出（类）39.83万元，占1.5%。主要是用于单位职工基本医疗保险缴费。

3. 节能环保支出（类）2363.01万元，占90.2%。主要是用于单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务的基本支出，包含人员经费和公用经费以及履行环境保护的项目支出。

4.住房保障支出（类）71.91万元，占2.7%。主要是用于单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2204.74万元，支出决算为2620.19万元，完成年初预算的118.8%。其中

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.5万元，支出决算为50.77万元，完成年初预算的923.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位退休人员的养老金由人社专业机构支出，不纳入本单位预算，年中追加的奖励性绩效工资预算由本单位支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为59.66万元，支出决算为41.52万元，完成年初预算的69.6%，支出决算数小于的主要原因：年初其他人员雇员的基本养老保险预算计入机关事业单位基本养老保险缴费支出，会计核算将其列入其他社会和就业保障支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.66万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年度职工退休，年中追加了职业年金预算支出。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.49万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初其他人员雇员的基本养老保险预算计入机关事业单位基本养老保险缴费支出，会计核算将其列入其他社会和就业保障支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为34.22万元，支出决算为39.83万元，完成年初预算的116.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算增加了因常规政策性增人增资而增加的医疗保险缴费。

6.节能环保支出(类)环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为434.78万元，支出决算为736.04万元，完成年初预算的169.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算增加了因常规政策性增人增资、奖励性工资支出。

7.节能环保支出(类)环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为205万元，支出决算为129万元，完成年初预算的62.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年度一般行政管理事务类项目未完全执行。

8.节能环保支出(类)环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为80.8万元，支出决算为80.79万元，完成年初预算的100%。

9.节能环保支出(类)环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）。年初预算为92.99万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年度生态环境保护行政许可类项目未完全执行。

10.节能环保支出(类)环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为195万元，支出决算为126.81万元，完成年初预算的65%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年度其他环境保护管理事务支出类项目未完全执行。

11.节能环保支出(类)环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为290.21万元，支出决算为137.92万元，完成年初预算的47.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年度其他环境监测与监察支出类项目未完全执行。

12.节能环保支出(类)污染防治（款）大气（项）。年初预算为100.9万元，支出决算为552.05万元，完成年初预算的547.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了中省级大气类项目支出。

13.节能环保支出(类)污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为639万元，支出决算为179.44万元，完成年初预算的28.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年度其他污染防治支出类项目未完全执行。

14.节能环保支出(类)自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.22万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了中省级农村环境保护类项目支出。

15.节能环保支出(类)污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为373.33万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了中省级减排专项支出类项目支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为66.68万元，支出决算为71.91万元，完成年初预算的107.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算增加了因常规政策性增人增资而增加的住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出993.22万元，其中：

人员经费890.5万元，主要包括：基本工资170.15万元、津贴补贴119.37万元、奖金296.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.52万元、职业年金缴费8.66万元、职工基本医疗保险缴费25.96万元、公务员医疗补助缴费13.87万元、其他社会保障缴费44.49万元、住房公积金71.91万元、其他工资福利支出47.46万元、退休费50.77万元。

公用经费102.72万元，主要包括：办公费1.9万元、咨询费0.15万元、水费1.15万元、电费8.69万元、邮电费0.86万元、物业管理费0.35万元、差旅费10.66万元、维修(护)费0.41万元、会议费0.33万元、培训费0.2万元、公务接待费3.13万元、专用燃料费2.82万元、工会经费17.4万元、福利费17.49万元、公务用车运行维护费7.86万元、其他交通费用25.8万元、其他商品和服务支出3.26万元、办公设备购置0.26万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.5万元，支出决算为12.58万元，完成预算的58.5%。较上年增加0.82万元，增长7%。决算数小于预算数的主要原因：是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约”三公“经费的开支。决算数较上年增加的主要原因：受疫情的影响，上年度相关业务支出较少，本年度相关业务增加，公务用车维修保养、加油等费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。较上年相比无变化。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为8万元，支出决算为7.99万元，完成预算的99.9%；较上年增加0.12万元，增长1.5%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制公务用车费用支出。决算数较上年增加的主要原因：受疫情的影响，上年度相关业务支出较少，本年度相关业务增加，公务用车维修保养、加油等费用增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出7.99万元，主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为13.5万元，支出决算为4.59万元，完成预算的34%，较上年增加0.7万元，增长18%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出4.59万元，接待对象主要是上级单位及各地市区来人，主要是开展业务考察工作和交流学习。2022年共接待国内来访团组52个，526人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出102.72万元，比上年决算数减少17.72 万元，降低14.7%。主要原因是：厉行节约，严格控制公用经费支出，落实过紧日子要求，自觉压减一般性支出，办公费、差旅费、办公设施设备购置经费等减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额841.75万元，其中：政府采购货物支出575.45万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出266.3万元。授予中小企业合同金额836.95万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额836.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆4辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车3 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目20个，资金1083.61万元，占一般公共预算项目支出总额的66.6％。从评价情况来看，本年度本级财政拨款项目资金使用合规，各项目绩效目标任务基本完成，达到了预期的绩效目标效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.环保督察整改项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为28.07万元。完成预算的70%。主要产出和效益：一是整改销号任务完成率100%；二是环保督查覆盖率、督查整改合格率100%；三是有效解决群众反映突出环境问题，持续提升突出环境问题有效处理程度。发现的问题及原因：受下半年疫情影响，环保督察迎检次数及公务差旅费用支出减少。下一步改进措施：一是继续加大生态环境保护工作，合理编制项目预算，加强环境整改力度。

2.环境保护宣传教育工作经费项目自评综述：项目全年预算为80.8万元，执行数为80.79万元，完成预算的100%。主要产出和效益：开展系列环境宣传教育，平均每周发表一篇孝感日报、每周一期电视媒体宣传，以提高全社会环保意识，形成人人关心环保、积极参与环保的浓厚氛围，推动环保事业健康发展。；二是新媒体运行稳定，凯发k8官网首页登录官网浏览点击率稳步增长，环境日活动参与人数达1000人次，环保宣传知晓率达90%；发现的问题及原因：环保宣传力度有待进一步加大。下一步改进措施：一是继续拓展宣传阵地、加大新闻宣传、完善新闻发布。

3.污染防治攻坚战项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40万元，执行数为33.8万元。完成预算的84.5%。主要产出和效益：一是全年督办频次10次以上，按期完成任务；二是督察、督办问题都按期完成，且完成率达100%；三是督办成本控制在预算范围内；发现的问题及原因：一是预算执行完成率不高。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，及时采取有针对性的措施，促进绩效目标如期完成。

4. 孝感市长江大保护十大标志性战役项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为33.84万元。完成预算的85%。主要产出和效益：一是年度重点工作清单完成率达100%；二是督办检查发现问题整改合格率100%；发现的问题及原因：一是预算执行完成率不高。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，及时采取有针对性的措施，促进绩效目标如期完成。

5.环保系统监测监察垂直管理制度改革项目资金自评综述：项目全年预算为60万元，执行数为21.1万元，完成预算的35.2%。主要产出和效益：一是已完成干部人事档案整理及数字化加工528人次。二是按期完成资产清查第三方审计以及监测监察执法垂直管理制度改革任务、持续提升生态环境队伍质量。发现的问题及原因：一是预算执行完成率不高。二是省级层面未出台事关环保垂管改革的硬性政策、规定及要求，仅靠生态环境部门摇旗呐喊，势单力薄，推动落实困难较大。涉及各生态环境分局人员身份、资产情况由于历史原因较为复杂，遗留问题较多。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，及时采取有针对性的措施，促进绩效目标如期完成。二是推进垂直管理改革工作，以孝办发[2020]4号文件为基础，强化与市委编办、市委组织部、市财政局、市人社局等部门的沟通联系，加快推进落实。

6.机动车污染监控系统运维专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元。完成预算的100%。主要产出和效益：一是完成更新机动车监控平台系统。二是已完成20家监测站联网更新。三是项目能及时按期完成；四是空气质量优良率达到预期指标且完成环境空气质量规划目标。

7．《孝感市2022年水生态环境保护及主要污染物总量减排工作方案项目自评综述：项目全年预算为12万元，执行数为0万元，执行率为0。主要产出和效益：一是已征求各县（市区）和部门意见，方案覆盖率100%且已完成方案编制工作。二是方案编制工作按期完成。发现的问题及原因：一是此项目由我局自行组织编印完成，未支付相关经费。二是预算执行完成率不高。下一步改进措施：通过对近年来经费使用情况的梳理，结合工作实际，科学合理测算支出，以进一步提高预算执行率。

8.府澴河流域生态补偿项目自评综述：全年预算为600万元，执行数为460万元，完成预算的77%。该项目由市财政按照考核结果结算。主要产出和效益：一是对8个断面水质中的24项指标进行采测。二是各县（市区）采测工作覆盖率为100%；三是按时完成每月一次包含每月扣减和奖励水质保证金情况；四是项目成本控制在预算范围内；发现的问题及原因：一是预算执行完成率不高。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，及时采取有针对性的措施，促进绩效目标如期完成。

9.污染物总量暨排污权交易管理平台租用费项目自评综述：项目全年预算为15万元，执行数为10万元，完成预算的66.7%。主要产出和效益：一是组织开展企业填报人员和企业管理人员技术推广培训；二是培训完成率达到100%。；三是成本指标在预算范围内。发现的问题及原因：一是预算执行完成率不高。二是该项目预算为平台基础使用维护费用10万元/年、扩展定制等服务费5万元/年，合计15万元，最终合同成交价10万元。下一步改进措施：一是按照合同约定严格履行合同条款。二是通过对近年来经费使用情况的梳理，结合工作实际，科学合理测算支出，以进一步提高预算执行率。

10．大气颗粒物组分手工监测项目自评综述：项目全年预算为140.18万元，执行数为137.92万元，完成预算的98.4%。主要产出和效益：一是大气颗粒物组分手工监测指标已完成年初目标值；二是大气颗粒物组分手工监测完成率及时效指标均为100%；三是成本指标在预算范围内；发现的问题及原因：一是由于该项目是常年性且跨年度项目，2021年的项目起始时间是从2021年6月至2022年5月。预算经费一部分用于支付2021年的尾款82.8万元，另一部分用于支付2022年的进度款55.12万元；二是该项目2022年的尾款待2023年6月项目通过验收后支付，资金来源为2023年项目预算，因此资金执行率为98.4%，未能达到100%。下一步改进措施：一是严格按照合同要求支付。二是加强绩效目标管理，及时采取有针对性的措施，促进绩效目标如期完成。

11、市级空气自动站运维项目自评综述：项目全年预算为60.9万元，执行数为59.2万元。完成预算的97.2%。主要产出和效益：一是保证采样期上传到采集系统的数据准确可靠，且正常运行率达到90％及以上。自动监控数据准确率达到95％及以上。二是推动大气精细化管理水平持续提升，大气环境质量持续改善。

12.机关食堂外包及维护项目自评综述：项目全年预算为60万元，执行数为59.7万元，完成预算的99.5%。主要产出和效益：一是保障了市本级生态环境局干部职工150人用餐需求；二是用餐保障率100%，食堂服务时限按期完成且成本在预算范围内。发现的问题及原因：用餐环境及服务质量需进一步提升。下一步改进措施：在保证项目质量的前提下，逐步提升食堂用餐环境及服务质量。

13.环保履职所需辅助性服务项目经费项目自评综述：项目全年预算为60万元，执行数为53.68万元。完成预算的89.5%。主要产出和效益：一是全年劳务派遣人数为大于等于10人，购买服务完成率为100%，且成本在预算范围内；发现的问题及原因：一是预算执行率低。下一步改进措施：通过对近年来经费使用情况的梳理，结合工作实际，科学合理编制预算，以进一步提高资金使用率。

14.建设项目环境影响报告技术评估费项目自评综述：项目全年预算为50万元，执行数为7.41万元，完成预算的15%。主要产出和效益：一是完成8个建设项目环境影响评价技术评估。二是建设项目环评审批高效优质，政策把关“零失误”。发现问题及原因：一是因10月份专项资金才拨付到位，10月至12月共召开8个建设项目环境影响技术评估会。二是预算执行完成率不高。下一步改进措施：一是加快资金申请，加强资金使用和规范管理。二是加强绩效目标管理，及时采取有针对性的措施，促进绩效目标如期完成。

15.信息化及空调、燃气维修经费项目自评综述：项目全年预算为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是完成采购燃气报警器2台，设备合格率为100%；二是保障了机关后勤正常运行。

16．办公大楼外部环境改造整治经费项目自评综述：项目全年预算为30万元，执行数为3.63万元，完成预算的12.1%。主要产出和效益：一是已完成对办公楼外墙进行清洗维修。二是成本在预算范围内。发现问题及原因：一是预算执行完成率不高。二是该项目委托槐荫大道改造二期指挥部统一组织对办公楼外墙进行清洗维修，目前项目已实施，因为该项目由市政府组织统一验收，预计要2023年才能验收支付。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，及时采取有针对性的措施，促进绩效目标如期完成。二是该资金已列入2023年预算，待验收完成后进行支付。

17.排污许可第三方审核项目自评综述：项目全年预算为43万元，执行数为38.9万元，完成预算的90%。主要产出和效益：一是加强排污许可管理，核发排污许可证85个，核发完成率100%。二是规范企业排污行为，控制污染排放，保护和改善生态环境。发现的问题及原因：预算执行完成率不高。下一步改进措施：通过对近年来经费使用情况的梳理，结合工作实际，科学合理测算支出，以进一步提高预算执行率。

18.解决市生态环境局雇员劳务纠纷经费项目自评综述：项目全年预算为43万元，执行数为28.57万元，完成预算的66.4%。主要产出和效益：一是顺利完成解决18人劳务纠纷。二是劳务纠纷问题解决率为100%且成本在预算范围内。发现的问题及原因：由于补缴年限久远，测算标准不统一，预算金额偏大，据实支付导致资金执行率偏低。下一步改进措施：细化工作方案，弄透补缴标准。

19．2019-2021年中央水污染防治专项资金项目执行情况检查及评估项目自评综述：项目全年预算为27万元，执行数为0万元，完成预算的0%。受疫情影响，财政预算收缩，资金暂时难以支持，项目未开展。

20.柴油车入户抽测项目自评综述：项目全年预算为25万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效益：一是完成柴油车入户抽测487台且成本在预算范围内。二是城区空气环境质量达到预期指标，空气质量优良率100%；发现的问题及原因：该项目于2022年11月份签订合同。按照合同约定付款方式，在合同有效期限（1年）完成全部工作内容并验收合格后，一次性支付全部费用。目前该项目处于有效期内。下一步改进措施：按照合同规定要求，及时完成验收支付。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是绩效评价结果与预算安排相结合，根据绩效评价结果合理调整下一年度项目预算，按照“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性”的原则逐步完善项目预期绩效目标指标申报，提高财政资金安排有效性。二是加强项目规划，结合评价结果对部分建设项目年度预算、执行进度等及时调整。对部分预算项目进行清理整合，实现预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理机制。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是加大对项目运行过程及结果的监督力度，将绩效评价结果与行政监督结合，规避防范风险。二是用绩效评价结果指导，规范单位日常业务工作，适时对项目资金、绩效目标执行情况实行常态化跟踪管理，强化审核把关和结果分析，强化绩效管理意识。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

2022年度部门无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

2022年度部门无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映单位开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

6.节能环保支出(类)环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位）节能环保支出的基本支出。

7.节能环保支出(类)环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.节能环保支出(类)环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

9.节能环保支出(类)环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）：反映生态环境部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出，如建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可等行政许可管理及相关凯发k8官网首页登录的技术支持等方面的支出。

10.节能环保支出(类)环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

11.节能环保支出(类)环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

12.节能环保支出(类)污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化碳、沙尘暴等方面的支出。

13.节能环保支出(类)污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

14.节能环保支出(类)自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

15.节能环保支出(类)污染减排（款）减排专项支出（项）：反映用减排专项资金安排的支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。