孝感市生态环境保护综合执法支队2022年度部门决算
目 录
第一部分 孝感市生态环境保护综合执法支队概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 孝感市生态环境保护综合执法支队2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 孝感市生态环境保护综合执法支队2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 孝感市生态环境保护综合执法支队概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家和省、市有关生态环境保护的政策和法律、法规，研究拟订全市生态环境保护综合执法工作的总体规划和年度计划，并组织实施。
（二）负责孝感市中心城区（新华街、书院街、广场街、车站街）和市直“三区”的污染防治执法和生态保护执法。统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监管和执法职能。
其中包括：
1.对大气、水（含地下水）、土壤污染和自然生态破坏、核与辐射安全的日常监管和执法。
2.对破坏自然生态系统水源涵养、防风固沙、生物栖息等服务功能和损害生物多样性的日常监管和执法。
3.对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的日常监管和执法。
4.对农业面源污染防治的日常监管和执法。
5.对流域水生态环境保护的日常监管和执法。
6.对自然保护地内进行非法采矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的日常监管和执法。
（三）负责依法查处跨区域、跨流域和重大生态环境违法案件。
（四）负责全市生态环境执法宣传教育、业务培训。统筹做好全市生态环境执法队伍建设工作。
（五）指导县（市、区）生态环境保护综合执法工作，承担县（市、区）执法业务指导、组织协调和考核评价工作。
（六）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
从单位构成看，孝感市生态环境保护综合执法支队部门决算由实行独立核算的孝感市生态环境保护综合执法支队本级决算和0个下属单位决算组成。
内部设置情况：内设综合科、案件管理科、一大队、二大队、三大队、四大队、离退休干部科7个机构。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为689.08万元。与2021年度相比，收、支总计各增加182.08万元，增长35.9%，主要原因是2022年度在职人员增加，基本支出增加；项目支出增加。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计689.08万元，与2021年度相比，收入合计增加182.08万元，增长35.9%。其中：财政拨款收入689.08万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计689.08万元，与2021年度相比，支出合计增加182.08万元，增长35.9%。其中：基本支出596.55万元，占本年支出86.6%；项目支出92.53万元，占本年支出13.4%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为689.08万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加182.08万元，增长35.9%。主要原因是2022年度在职人员增加，基本支出增加；项目支出增加。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入689.08万元，比2021年度决算数增加182.08万元。增加主要原因是2022年度在职人员增加，基本支出增加；项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数相比无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，与2021年度决算数相比无变化。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出689.08万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加182.08万元，增长35.9%。主要原因是2022年度在职人员增加，基本支出增加；项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出689.08万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出（类）支出59.03万元，占8.6%。主要是用于单位职工基本养老保险缴费支出。
2.卫生健康支出（类）20.11万元，占2.9%。主要是用于单位职工基本医疗保险缴费。
3.节能环保支出（类）支出566.63万元，占82.2%。主要是用于单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务的基本支出，包含人员经费和公用经费以及履行环保监察的项目支出。
4.住房保障支出（类）支出43.31万元，占6.3%。主要是用于单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 640.95万元，支出决算为689.08万元，完成年初预算的107.5%。其中：
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.06万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位退休人员的养老金由人社专业机构支出，不纳入本单位预算，年中追加的奖励性绩效工资预算由本单位支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.23万元，支出决算为35.67万元，完成年初预算的114.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：常规政策性增人增资导致的养老保险支出增加。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.72万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年度职工退休，年中追加了职业年金预算支出。
4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.58万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：缴纳职工工伤失业险。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.22万元，支出决算为20.11万元，完成年初预算的110.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算增加了因常规政策性增人增资而增加的医疗保险缴费。
6.节能环保支出(类)环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为558.53万元，支出决算为566.63万元，完成年初预算的101.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算增加了因常规政策性增人增资、奖励性工资支出。
7.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.97万元，支出决算为43.31万元，完成年初预算的131.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算增加了因常规政策性增人增资而增加的住房公积金缴费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出596.55万元，其中：
人员经费495.76万元，主要包括：基本工资124.87万元、津贴补贴63.38万元、奖金106.87万元、绩效工资70.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.67万元、职业年金缴费4.72万元、职工基本医疗保险缴费14.58万元、公务员医疗补助缴费5.52万元、其他社会保障缴费7.58万元、住房公积金43.31万元、其他工资福利支出7.63万元、退休费10.98万元、医疗费补助0.08万元。
公用经费100.79万元，主要包括：办公费7.1万元、印刷费1.35万元、咨询费0.9万元、手续费0.01万元、电费3.38万元、邮电费1.57万元、取暖费6.82万元、差旅费6.99万元、维修(护)费0.39万元、会议费0.97万元、培训费0.18万元、公务接待费0.39万元、专用燃料费1.92万元、委托业务费0.4万元、工会经费10.34万元、福利费19.73万元、公务用车运行维护费15.34万元、其他交通费用12.11万元、其他商品和服务支出7.69万元、办公设备购置0.23万元、专用设备购置2.98万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.3万元，支出决算为15.73万元，完成预算的90.9%。较上年增加9.37万元，增长147.3%。决算数小于预算数的主要原因：是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约”三公“经费的开支。决算数较上年增加的主要原因：受疫情的影响，上年度相关业务支出较少，本年度相关业务增加，公务用车维修保养、加油等费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。较上年相比无变化。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为16万元，支出决算为15.34万元，完成预算的95.9%；较上年增加9.62万元，增长168.2%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制公务用车费用支出。决算数较上年增加的主要原因：受疫情的影响，上年度相关业务支出较少，本年度相关业务增加，公务用车维修保养、加油等费用增加。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出15.34万元，主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费预算为1.3万元，支出决算为0.39万元，完成预算的30%，较上年减少0.25万元，下降39.1%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制公务接待费用支出。其中：
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.39万元，接待对象主要是上级单位及各地市区来人，主要是开展业务考察工作和交流学习。2022年共接待国内来访团组6个，49人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出100.79万元，比上年决算数增加23.04万元，增长29.6%。主要原因是：2022年度人员增加，办公费、公务用车运行维护费、办公设施设备购置经费等增加。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额95.86万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出95.66万元。授予中小企业合同金额92.46万元，占政府采购支出总额的96.5%，其中：授予小微企业合同金额92.46万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.4%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金92.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，完成了新调入人员执法制式服装的统一配置，促进了行政执法规范化，提升了全市污染源自动监控平台监管水平，加强了环境执法非现场监管水平，对全市重点排污单位、重点信访企业开展了执法监测，稳妥解决了群众环境信访诉求，增强了群众满意度。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
生态环境综合执法标准化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为4.96万元，完成预算41.3％。主要产出和效益：完成新增人员执法制式服装统一配置，促进行政执法规范化。发现的问题及原因：年初计划上收县市区执法人员和招录新进人员，但由于机构改革冻结人事招录，导致实际执行偏低。下一步改进措施：严格绩效目标编制管理，强化绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。
孝感市污染源自动监控平台运维、自动监控设施监督检查技术服务及重点排污单位用电监控设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为141万元，执行数为42.3万元，完成预算30％。主要产出和效益：完善和提升了全市污染源监控平台的硬件运行环境以应对自动监控平台系统版本的升级，维护在线监控平台系统正常运行情况，提高系统的性能，促进重点污染源自动监控系统的传输有效率提升。发现的问题及原因：该项目为跨年度项目，按合同约定分四次付款，2022年度已按合同约定完成付款，但该项目服务期未满，导致实际执行偏低。下一步改进措施：持续加强预算绩效管理，及时采取有针对性措施，促进绩效目标如期完成。
秸秆禁烧无人机巡飞项目绩效自评综述：项目全年预算数为28万元，执行数为16.8万元，完成预算60％。主要产出和效益：加大了对县市区秸秆禁烧巡查力度，强化了属地监管责任。发现的问题及原因：该项目为跨年度项目，按合同约定分两次付款，2022年度该项目服务期未满，导致实际执行偏低。下一步改进措施：持续加强预算绩效管理，及时采取有针对性措施，促进绩效目标如期完成。
全市重点排污单位及市本级排污单位日常环境监管、信访投诉、专项行动监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为52.7万元，执行数为28.47万元，完成预算54％。主要产出和效益：依据生态环境执法工作要点，对全市重点排污单位、重点信访企业开展了执法监测，进一步提高了执法效能。发现的问题及原因：该项目为跨年度项目，按合同约定分两次付款，2022年度已按合同约定完成付款，但该项目服务期未满，导致实际执行偏低。下一步改进措施：持续加强预算绩效管理，及时采取有针对性措施，促进绩效目标如期完成。
环保专项行动项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算0％。2022年因疫情影响，相关环境执法业务培训、会议等开展频次较少。下一步改进措施：持续抓源头改进，进一步规范预算目标设置，保证绩效管理与预算管理相协调，更好的服务于工作实践。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。一是绩效评价结果与预算安排相结合，根据绩效评价结果合理调整下一年度项目预算，按照“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性”的原则逐步完善项目预期绩效目标指标申报，提高财政资金安排有效性。二是加强项目规划，结合评价结果对部分建设项目年度预算、执行进度等及时调整。对部分预算项目进行清理整合，实现预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理机制。
部门绩效评价结果拟应用情况。一是加大对项目运行过程及结果的监督力度，将绩效评价结果与行政监督结合，规避防范风险。二是用绩效评价结果指导，规范单位日常业务工作，适时对项目资金、绩效目标执行情况实行常态化跟踪管理，强化审核把关和结果分析，强化绩效管理意识。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
2022年度部门无财政专项支出、专项转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
2022年度部门无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映单位开支的离退休经费。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
6.节能环保支出(类)环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
7.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2022年度部门名称整体绩效评价报告
2022年度孝感市生态环境保护综合执法支队无整体绩效评价报告。
