目 录
第一部分 孝感市环境保护科学研究所概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 孝感市环境保护科学研究所2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 孝感市环境保护科学研究所2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 孝感市环境保护科学研究所概况
一、部门主要职责
为全市生态环境宏观决策、生态环境管理提供科学依据和技术支撑，开展公益性生态环境技术服务。承担生态环境规划、计划、专项规划研究；承担全市大气、水、噪声、土壤等环境要素和生态保护综合研究；开展环境质量及生态发展趋势、较突出生态环境问题调查研究；承担环境功能区划方案制定的基础凯发k8官网首页登录的技术支持研究；开展环境保护实用技术推广工作；承担环境经济、环境法规、环境行政管理等环境政策研究；开展循环经济、清洁生产、节能减排、实现双碳目标等技术咨询服务；承担环境影响评价文件技术评估工作，参与环境工程可行性论证决策服务等工作。
二、机构设置情况
从单位构成看，孝感市环境保护科学研究所隶属孝感市生态环境局，为全额拨款事业单位。
内部设置情况：办公室、生态环境研究室、环境工程评估室共三个室。
孝感市环境保护科学研究所：编制数11人，在职人数10人，其中事业编制10人，退休人员3人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为127.98万元。与2021年度相比，收、支总计均减少8.7万元，下降6.4%，主要原因是人员经费减少。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计127.98万元，与2021年度相比，收入合计减少8.7万元，下降6.4%。其中：财政拨款收入118.05万元，占本年收入92.2%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入9.93万元，占本年收入7.8%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计127.98万元，与2021年度相比，支出合计减少8.7万元，下降6.4%。其中：基本支出123.5万元，占本年支出96.5%；项目支出4.48万元，占本年支出3.5%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为118.05万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计均减少9.11万元，下降7.2%。主要原因是人员经费减少。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 118.05万元，比2021年度决算数减少9.11万元。减少主要原因是人员经费减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数相比无变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数相比无变化。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出118.05万元，占本年支出合计的92.2%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.11万元，下降7.2%。主要原因是人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出118.05万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出(类)13.37万元，占11.3%。主要是用于单位职工基本养老保险缴费支出。
2.卫生健康支出(类)4.03万元，占3.4%。主要是用于单位职工基本医疗保险缴费。
3.节能环保支出(类)89.96万元，占76.2%。主要是用于单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务的基本支出，包含人员经费和公用经费。
4.住房保障支出(类)10.69万元，占9.1%。主要是用于单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为91.08 万元，支出决算为118.05万元，完成年初预算的129.6%。其中：
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.06万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.31万元，支出决算为10.31万元，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.03万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的100%。
4.节能环保支出(类)环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为62.99万元，支出决算为89.96万元，完成年初预算的142.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员岗位晋级后工资调整，人员经费有所增加，二是弥补事业单位公用经费不足，公用经费增加。
5.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.69万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出118.05万元，其中：
人员经费112.82万元，主要包括：基本工资36.39万元、津贴补贴7.17万元、绩效工资35.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.31万元、职工基本医疗保险缴费4.03万元、住房公积金10.69万元、其他工资福利支出5.31万元、退休费3.06万元。
公用经费5.23万元，主要包括：办公费0.65万元、印刷费0.03万元、咨询费0.2万元、邮电费0.12万元、差旅费0.13万元、维修(护)费0.01万元、专用燃料费0.3万元、工会经费0.59万元、福利费2.38万元、其他商品和服务支出0.82万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出数据，上年也无政府性基金预算财政拨款收入支出数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。
2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支数据，上年也无国有资本经营预算财政拨款收支数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。较上年减少0.05万元，下降100%。决算数较上年减少的主要原因为本单位为事业单位，公用经费不足。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比无变化。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为 0万元，本单位没有公务用车。其中：
(1)公务用车购置费支出0元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年减少0.05万元，下降100%。其中：
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个， 0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组 0个，0人次（不包括陪同人员）。
“三公”经费为零的主要原因是本单位为事业单位，公用经费不足。
十、机关运行经费支出说明
本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
本单位2022年度无一般公共预算项目。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位2022年度无一般公共预算项目。本年未开展绩效自评。
（三）绩效评价结果应用情况。
本单位2022年度无一般公共预算项目。本年未开展绩效自评。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
本单位2022年度无财政专项支出、专项转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
本单位2022年度无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费经费。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
4.节能环保支出(类)环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。
5.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2022年度部门名称整体绩效评价报告
本单位2022年度无整体绩效评价报告。
二、2022年度项目绩效评价报告
本单位2022年度无项目绩效评价报告。
