目 录
第一部分 本部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费执行情况
十一、政府采购支出情况
十二、国有资产占用情况
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
十四、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本部门概况
一、部门主要职能
为全市生态环境宏观决策、生态环境管理提供科学依据和技术支撑，开展公益性生态环境技术服务。承担生态环境规划、计划、专项规划研究；承担全市大气、水、噪声、土壤等环境要素和生态保护综合研究；开展环境质量及生态发展趋势、较突出生态环境问题调查研究；承担环境功能区划方案制定的基础凯发k8官网首页登录的技术支持研究；开展环境保护实用技术推广工作；承担环境经济、环境法规、环境行政管理等环境政策研究；开展循环经济、清洁生产、节能减排、实现双碳目标等技术咨询服务；承担环境影响评价文件技术评估工作，参与环境工程可行性论证决策服务等工作。
二、部门决算单位构成
孝感市环境保护科学研究所隶属孝感市生态环境局，为全额拨款事业单位。
三、部门人员构成
孝感市环境保护科学研究所总编制人数11人，其中：行政编制0人，事业编制11人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数9人，其中行政0人，事业0人（其中：参照公务员法管理0人）。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
第二部分 孝感市环境保护科学研究所2021年度部门决算表
第三部分 孝感市环境保护科学研究所2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计136.68万元。与上年相比，收入总计增加136.68万元，主要原因是2021年本单位为新增决算单位，2020年决算并入生态环境局机关核算，无决算数据。
2021年度支出总计136.68万元。与上年相比，支出总计增加136.68万元，主要原因是2021年本单位为新增决算单位，2020年决算并入生态环境局机关核算，无决算数据。
二、2021年度收入决算情况说明
2021年度本年收入合计136.68万元。其中：财政拨款收入 127.16万元，占本年收入93.03%；其他收入9.52万元，占本年收入6.97%;上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0万元，占本年收入0%；单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
三、2021年度支出决算情况说明
2021年度本年支出合计136.68万元。其中：基本支出130.64万元，占本年支出95.58%；项目支出6.04万元，占本年支出4.42%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。
四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入为127.16万元。与上年度相比，财政拨款收入增加127.16万元。主要原因是2021年本单位为新增决算单位，2020年决算并入生态环境局机关核算，无决算数据。
2021年度财政拨款支出为127.16万元。与上年度相比，财政拨款支出增加127.16万元。主要原因是2021年本单位为新增决算单位，2020年决算并入生态环境局机关核算，无决算数据。
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出127.16万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加127.16万元。主要原因是2021年本单位为新增决算单位，2020年决算并入生态环境局机关核算，无决算数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出127.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.35万元，占10.5%；卫生健康支出4.23万元，占3.33%；节能环保支出97.92万元，占77.01%；住房保障支出11.65万元，占9.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算为97.33万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为127.16万元，完成年初预算的130.65%。
1.社会保障和就业支出。年度预算为13.35万元，支出决算为13.35万元，完成年度预算的100%。
2.节能环保支出。年度预算为68.1万元，支出决算为97.92万元，完成年度预算的143.79%。支出决算数大于年度预算数的主要原因决算数据包含2020年人员工资。
3.卫生健康支出。年度预算为4.23万元，支出决算为4.23万元，完成年度预算的100%。
4.住房保障支出。年度预算为11.65万元，支出决算为11.65万元，完成年度预算的100%。
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出122.64万元，与上年相比，财政拨款基本支出增加122.64万元。主要原因：2021年本单位为新增决算单位，2020年决算并入生态环境局机关核算，无决算数据。其中，人员经费115.45万元，主要包括：基本工资32.74万元、津贴补贴7.33万元、奖金24.79万元、伙食补助费2.25万元、绩效工资18.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.93万元、职业年金缴费2.42万元、职工基本医疗保险缴费4.23万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金11.65万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0.21万元、离休费0万元、退休费0.06万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费7.19万元，主要包括：办公费1.6万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.13万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.47万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.05万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0.97万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.81万元、福利费0.38万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用 0万元、其他商品和服务支出0.78万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出0万元等。
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算为0.05万元，比上年度增加0.05万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位为非参公事业单位，公用经费不足，2021年就没有编制“三公”经费预算。其中：
1.因公出国（境）费。
本单位2021年因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费。
本单位2021年公务用车购置费及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，为预算的0%。与上年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有公务用车。其中：
公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，本年公务用车购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
3.公务接待费。
本单位2021年公务接待费为0.05万元，比预算增加0.05 万元，与上年度相比增加0.05万元，主要原因是本单位为非参公事业单位，公用经费不足，2021年就没有编制“三公”经费预算。公务接待1批次，公务接待7人次。
（二）培训费支出情况说明
2021年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0% ，比预算数增加（减少）0万元，与上年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（三）会议费支出情况说明
2021年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0% ，比预算数增加（减少）0万元，与上年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出数据，上年也无政府性基金预算财政拨款收入支出数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支数据，上年也无国有资本经营预算财政拨款收支数据。
十、机关运行经费执行情况
本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况
2021年度孝感市环境保护科学研究所政府采购支出总额0万元，比上年同期增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，孝感市环境保护科学研究所占有使用国有资产388.08万元，包括有形资产和无形资产，比上年增加388.08万元。主要原因是补录以前年度国有资产，增加房屋构筑物，价值381.46万元；通用设备，价值2.49万元；家具用具，价值4.13万元。
部门有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；
单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；
房屋793.22平方米，381.46万元。其中办公用房200平方米，96.18万元，业务用房593.22平方米，285.28万元，其它（不含构筑物）0平方米，0万元；
其它资产主要是
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本单位2021年度无一般公共预算项目。
（二）绩效自评结果
本单位2021年度未开展绩效自评。
（三）重点项目绩效评价结果
本单位2021年度未开展重点绩效。
（四）绩效评价结果应用情况
本单位2021年度未开展绩效评价。
十四、2021年度其他重要事项的情况说明
（一）乡村振兴资金情况说明
（二）禁捕资金情况说明
本单位2021年无禁捕资金预算财政拨款收支数据，与2020年相比无变化。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）各支出功能分类科目（到项级）
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映单位开支的离退休经费。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
5.节能环保支出(类)环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位）节能环保支出的基本支出。
6.节能环保支出(类)环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.节能环保支出(类)环境保护管理事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位支出。
8.节能环保支出(类)环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。
9.节能环保支出(类)环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
10.节能环保支出(类)环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。
11.节能环保支出(类)污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化碳、沙尘暴等方面的支出。
12.节能环保支出(类)污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水治理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
13.节能环保支出(类)污染防治（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。
14.节能环保支出(类)污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
15.节能环保支出(类)自然生态保护（款）生态环境执法监察（项）：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的资产。
16.节能环保支出(类)污染减排（款）减排专项支出（项）：反映用减排专项资金安排的支出。
17.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十六）各单位其他专用名词解释。
