目 录
一、本部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算编报情况
四、预算收支增减情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、“三公”经费安排情况及增减说明
七、政府采购安排情况说明
八、国有资产占用情况
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
十、政府性基金编制情况
十一、相关名词解释
十二、2022年部门预算表格
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家和省、市有关生态环境保护的政策和法律、法规，研究拟订全市生态环境保护综合执法工作的总体规划和年度计划，并组织实施。
（二）负责孝感市中心城区（新华街、书院街、广场街、车站街）和市直“三区”的污染防治执法和生态保护执法。统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监管和执法职能。其中包括：
1.对大气、水（含地下水）、土壤污染和自然生态破坏、核与辐射安全的日常监管和执法。
2.对破坏自然生态系统水源涵养、防风固沙、生物栖息等服务功能和损害生物多样性的日常监管和执法。
3.对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的日常监管和执法。
4.对农业面源污染防治的日常监管和执法。
5.对流域水生态环境保护的日常监管和执法。
6.对自然保护地内进行非法采矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的日常监管和执法。
（三）负责依法查处跨区域、跨流域和重大生态环境违法案件。
（四）
（五）指导县（市、区）生态环境保护综合执法工作，承担县（市、区）执法业务指导、组织协调和考核评价工作。
（六）完成上级交办的其他任务。
（七）有关职责分工。市生态环境局统一领导生态环境保护执法工作。市自然资源和规划局（市林业局）、市水利和湖泊局为相关行业监管部门，在日常监督管理中，发现环境污染和生态破坏行为的，应当及时将案件线索移交市生态环境保护综合执法支队，由其依法查处。
二、机构设置情况
孝感市生态环境保护综合执法支队是孝感市生态环境局下属二级单位。
孝感市生态环境保护综合执法支队设下列内设机构：综合科、案件管理科、一大队、二大队、三大队、四大队、离退休干部科。
孝感市生态环境保护综合执法支队总编制人数54人，其中：事业编制 54 人(其中：参照公务员法管理 54人)。在职实有人数30人，其中：事业编制30人（其中：参照公务员法管理16人，雇员1人）。退休人员5人。
三、预算编报情况
纳入孝感市生态环境保护综合执法支队2022年部门预算编制范围的预算单位为本级单位。
2022年预算总收入640.95万元，其中：基本预算收入368.95万元、非税收入272万元。
2022年预算总支出640.95万元，其中：基本预算支出368.95万元、非税支出272万元。
四、 预算收支增减情况说明
2022年预算收入640.95万元，比2021年增加137.07万元。主要原因是：2022年其他收入预算中非税收入增加。
2022年预算支出640.95万元，比2021年增加137.07万元。主要原因是：2022年其他支出预算中非税项目支出增加。
五、机关运行经费安排情况说明
孝感市生态环境保护综合执法支队2022年机关运行经费111.52万元，主要包括：办公费30.1万元、印刷费1万元、咨询费0.9万元、水电费3.6万元、邮电费1万元、物业管理费2.2万元、差旅费2万元、会议费2万元、公务接待费1.3万元、委托业务费0.2万元、工会经费2.9万元、福利费10万元、公务用车运行维护费11.1万元、其他交通费用11.49万元、其他商品和服务支出31.73万元。比上年增加0.51万元，主要原因是公车改革补贴增加。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2022年“三公”经费预算12.4万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费1.3万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公务用车购置费0万元，公车运行维护费11.1万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2021年减少预算1.4万元。下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2022年部门政府采购预算248.3万元，其中货物类政府采购预算8.3万元，用于公车运行维护服务与办公用品采购；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算240万元，用于专项服务采购。比上年预算减少477.78万元，主要是市直专项经费采购支出减少。
八、 国有资产占用情况
截至2021年12月31日孝感市生态环境保护综合执法支队固定资产217.59万元。其中：交通运输工具类61.65万元（含车改未处置车辆）、通用设备类59.33万元、专用设备类93.26万元、家具用具2.38万元、无形资产0.97万元。比上年增长1.56万元，主要是购置通用设备1.56万元。
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2022年孝感市生态环境保护综合执法支队项目预算绩效评价资金272万元，其中：非税专项资金272万元，包括孝感市秸秆禁烧无人机巡查服务30万元、污染源自动监控平台运维及自动监控设施现场监督检查技术服务150万元、生态环境综合执法标准化建设项目12万元、环保专项行动经费20万元、全市重点排污单位及市本级排污单位日常环境监管、信访投诉、专项行动监测项目60万元。相比2021年项目预算增加147万元，主要原因是2022年非税专项经费支出增加。
十、 政府性基金编制情况
孝感市生态环境保护综合执法支队2022年无政府性基金收入、支出情况。
十一、 相关名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十二、2022年部门预算表格
孝感市生态环境保护综合执法支队2022年收支预算总表.xls